Как оформить поступление товаров в 1С Розница 2.3

Взаимодействие с различными поставщиками и наполнение склада товаром это одна из основных задач любого магазина. Сегодня же мы с вами рассмотрим, как пошагово оформить новое поступление товаров в программе 1С Розница 2.3, а также зафиксируем оплату за полученный нами товар из операционной кассы организации для наглядности и контроля за движением всех денежных средств.

Как создать поставщика

Для начала, нужно создать контрагента в качестве поставщика, от которого мы с вами будем оформлять в дальнейшем поступление товаров. Для этого, заходим в раздел Закупки и открываем Поставщики.

Нажимаем Создать и переходим сразу же к пункту График оплаты.

Нажимаем Создать, вводим удобное наименование и через кнопку Добавить мы составляем график платежей за товары, согласно ранее заключенному договору с поставщиком, будь то нал/безнал., предоплата либо отсрочка платежа и т.д. Вот например, так будет выглядеть график оплаты с отсрочкой платежа на 14 дней и оплатой по 50% от суммы за наличные на 7 и 14 день с момента поставки товара.

Вернемся к форме создания контрагента и заполним её, следующим образом.

  • Выбираем Правовой статус ;
  • Оставляем галочку Поставщик ;
  • Вводим короткое Наименование ;
  • И Полное наименование поставщика ;
  • Можно указать в какую он Входит в группу ;
  • Указываем реквизиты ИННКППОГРН и ОКПО ;
  • Добавляем созданный нами ранее График оплаты ;
  • Внимательно проверим и нажмем Записать и закрыть.

Итак, новый контрагент в качестве поставщика у нас готов.

Вот в целом и все.

Как оформить поступление товара

После создания поставщика в программе и фактическому принятию товаров от него в магазине, можно уже приступать к созданию документа для оформления поступления товаров. Зайдем в раздел Закупки и откроем Поступления товаров.

Нажимаем Создать, а затем находим в нижней части вкладку Дополнительно и открываем ее. Выбираем здесь учитывать или не учитывать НДС в зависимости от налогообложения нашей организации, вводим номер входящей накладной от поставщика и счет-фактуры по необходимости.

Затем, выбираем в шапке документа Поставщика, проверяем указанные рядом магазин и склад на который поступает товар, а затем уже на вкладке Товары по факту мы добавляем нужные товары с ценами, согласно товарной накладной от поставщика. Если какой-то товар вы получаете впервые и его нет в справочнике Номенклатура, тогда, соответственно, его нужно будет предварительно Создать. Итак, добавим товар, установим закупочные цены и сверяем итоговую сумму в программе с приходной накладной от поставщика.

Дальше на вкладке Этапы оплат нажимаем Заполнить по графику поставщика, чтобы добавить тот график, который мы указывали при создании поставщика, а затем в поле Сумма мы указываем ту часть от суммы, которую, соответственно, планируем отдать согласно выбранному графику и ориентировочной в колонке Дате платежа. Например, сумма накладной у меня вышла на 6600 с отсрочкой платежа на 14 дней, соответственно, платежи планируются через каждые 7 дней по 50% от суммы, тобишь по 3300 рублей.

Затем, проводим документ поступления, нажимаем на пиктограмму с зеленой стрелкой и выбираем Установка цен номенклатуры.

Проверяем розничную цену на новый товар и нажимаем Провести и закрыть.

Теперь можно распечатать ценники на новый товар. Для этого мы нажимаем на пиктограмму с изображением принтера и выбираем Ценники.

Выделяем весь товар Ctrl+A, нажмем Установить и выбираем Шаблон ценников.

Выбираем заранее подготовленный шаблон для ценников.

Затем, снова нажимаем Установить и выбираем Количество ценников.

Вводим 1 для печати по одному ценнику на каждый товар и нажимаем ОК.

После выбора шаблона и указания количества, нажимаем Печать.

И, собственно, печатаем ценники на новый товар.

Итак, новый документ с поступлением товаров готов. И если мы сейчас выделим документ, нажмем на отчеты и выберем Движения документа.

Тогда сможем увидеть из основных разделов, образование задолженности перед поставщиком в разделе Расчеты с поставщиком, а также приход товаров к нам на склад в разделе Товары на складах.

Вот в целом и все.

Как провести оплату за товар поставщику

Когда же придет время для оплаты поставщику за накладную, необходимо будет создать расходный кассовый ордер на выдачу денежных средств поставщику из операционной кассы нашей организации. Для этого нам необходимо будет зайти в раздел Финансы и открыть Расходные кассовые ордера.

Нажать Создать и выбрать из списка Оплата поставщику.

В «расходнике» мы сразу же выделяем пункт Статья ДДС и нажимаем Создать.

Выбираем операцию Оплата поставщику, вводим аналогичное название и жмем Записать и закрыть.

Далее мы заполняем форму расходного кассового ордера, следующим образом.

  • Касса: Операционная касса организации ;
  • Кассир: Ответственный пользователь за выдачу денег ;
  • Контрагент: Выбираем поставщика, которому будем платить ;
  • Сумма документа: Вводим сумму, которую мы будем оплачивать ;
  • Документ расчетов: Указываем оформленный документ поступления ;
  • Статья ДДС: Соответственно, будет созданная нами Оплата поставщику ;
  • Реквизиты печатной формы: можно ввести данные из доверенности от торг. представителя, которому мы будем оплачивать деньги ;
  • Внимательно перепроверяем все поля и нажимаем Провести и закрыть.

Итак, расходный кассовый ордер для оплаты части от общей суммы у нас готов.

Если мы теперь вернемся к ранее оформленному документу с поступлением для которого мы сейчас оформляли расходник то увидим в разделе Этапы оплат, что часть суммы за данную накладную у нас корректно Оплачена.

Также, можно сформировать расходник сразу же и с документа поступления. Для этого, жмем в документе на пиктограмму с изображением зеленой стрелки и выбираем Расходный кассовый ордер.

Заполняем форму расходника аналогичным образом, проводим документ

И видим, что вторая часть от суммы и накладная в целом у нас теперь оплачены.

Если у вас остались вопросы, оставляйте их в комментариях ниже. А пока пока.

Оцените статью
Информационный ресурс для любителей компьютеров и IT технологий